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曲麻莱县人民政府办公室2016年部门决算公开
曲麻莱县政府网站:http://www.qumalai.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/24 9:55:07    

目录

 

第一部分政府办概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分政府办2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分政府办2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分政府办部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

  (二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

  (三)审核县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处请示县政府的事项,提出建议,报县政府领导同志审批。

  (四)协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

  (五)督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关批示的贯彻落实情况,并及时向县政府领导同志报告。

  (六)负责县政府目标管理工作;办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

  (七)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的批示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

  (八)负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作,指导全县政府系统的文秘工作。

  (九)负责全县政务信息的采编和分析,负责全县政府系统信息工作网络的规划和指导工作。

  (十)负责县政府信息公开工作,指导监督全县政府信息公开工作。

  (十一)负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障。

  (十二)负责县政府及办公室值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。

  (十三)负责机关的行政事务工作。

  (十四)负责县政府法制工作。

  (十五)负责全县应急管理工作。

  (十六)负责全县外事管理工作。

  (十七)负责全县电子政务工作。

  (十八)负责全县无线电管理工作。

  (十九)管理县政府督查室、县民族宗教委员会、县人民防空办公室、县政府金融工作办公室。

  (二十)办理县政府领导同志交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数68人。

 

 

 

 

第二部分政府办2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:政府办

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

21,475,892.06 

一、一般公共服务支出

35

20,711,334.13 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

1,721,456.33 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1,759,201.70 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

477,606.96 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

23,197,348.39 

本年支出合计

58

 22,948,142.79

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

818,858.54 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

818,858.54 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 1,068,064.14

 

31

 

基本支出结转

65

 1,068,064.14

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

24,016,206.93 

总计

68

24,016,206.93 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:政府办

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23,197,348.39

21,475,892.06

 

 

 

 

1,721,456.33 

201

一般公共服务支出

20,960,539.73

19,239,083.40

 

 

 

 

1,721,456.33

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

18,960,539.73

17,239,083.40

 

 

 

 

1,721,456.33

2010301

 行政运行

11,036,026.73

9,314,570.40

 

 

 

 

1,721,456.33

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7,924,513.00

7,924,513.00

 

 

 

 

 

20107

税收事务

2,000,000.00

2,000,000.00

 

 

 

 

 

2010701

 行政运行

2,000,000.00

2,000,000.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,759,201.70

1,759,201.70

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,559,201.70

1,559,201.70

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,210,801.70

1,210,801.70

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

348,400.00

348,400.00

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

2081599

 其他自然灾害生活救助支出

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

477,606.96

477,606.96

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

477,606.96

477,606.96

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

477,606.96

477,606.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:政府办

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22,948,142.79

22,948,142.79

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

20,711,334.13

20,711,334.13

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

18,711,334.13

18,711,334.13

 

 

 

 

2010301

 行政运行

10,786,821.13

10,786,821.13

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7,924,513.00

7,924,513.00

 

 

 

 

20107

税收事务

2,000,000.00

2,000,000.00

 

 

 

 

2010701

 行政运行

2,000,000.00

2,000,000.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,759,201.70

1,759,201.70

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,559,201.70

1,559,201.70

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,210,801.70

1,210,801.70

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

348,400.00

348,400.00

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

2081599

 其他自然灾害生活救助支出

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

477,606.96

477,606.96

 

 

 

 

22102

住房改革支出

477,606.96

477,606.96

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

477,606.96

477,606.96

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:政府办

 

 

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21,475,892.06 

一、一般公共服务支出

31

 

19,749,136.19 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

1,759,201.70 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

477,606.96 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

21,475,892.06 

本年支出合计

77

 

21,985,944.85 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

818,858.54 

年末财政拨款结转和结余

79

 

308,805.75 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

818,858.54 

基本支出结转

80

 

308,805.75 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

22,294,750.60 

总计

83

 

22,294,750.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:政府办

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

21,985,944.85

21,985,944.85

 

201

一般公共服务支出

19,749,136.19

19,749,136.19

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

17,749,136.19

17,749,136.19

 

2010301

 行政运行

9,824,623.19

9,824,623.19

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7,924,513.00

7,924,513.00

 

20107

税收事务

2,000,000.00

2,000,000.00

 

2010701

 行政运行

2,000,000.00

2,000,000.00

 

208

社会保障和就业支出

1,759,201.70

1,759,201.70

 

20805

行政事业单位离退休

1,559,201.70

1,559,201.70

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,210,801.70

1,210,801.70

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

348,400.00

348,400.00

 

20815

自然灾害生活救助

200,000.00

200,000.00

 

2081599

 其他自然灾害生活救助支出

200,000.00

200,000.00

 

221

住房保障支出

477,606.96

477,606.96

 

22102

住房改革支出

477,606.96

477,606.96

 

2210201

 住房公积金

477,606.96

477,606.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:政府办

 

 

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8,127,062.20 

302

商品和服务支出

13,381,275.69 

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

4,926,114.29 

30201

办公费

 8,125,094.00

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

1,123,011.61 

30202

印刷费

 2,279,302.00

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

518,734.60 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 241.00

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 21,237.00

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,210,801.70 

30207

邮电费

 6,113.40

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

348,400.00 

30208

取暖费

248,771.66 

31008

土地补偿

 

30199