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曲麻莱县秋智乡2016年部门决算公开
曲麻莱县政府网站:http://www.qumalai.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/13 22:04:40    

目录

 

第一部分xxx概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分xxx2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分xxx2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分秋智乡部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个各级单位年末人数38人,其中在职人员38人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      第二部分XXX2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:XXX

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

6,711,161.20

一、一般公共服务支出

35

5,247,837.20

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

79,328.79

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1,118,623.24

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

519,152.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

300,239.80

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

6,790,489.99

本年支出合计

58

7,185,852.24 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

94,390.20

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

94,390.20

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

6,884,880.19

总计

68

7,185,852.24

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5,152,294.99

5,072,966.20

0.00

0.00

0.00

0.00

79,328.79

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,146,954.99

5,067,626.20

0.00

0.00

0.00

0.00

79,328.79

2010301

 行政运行

4,466,634.99

4,387,306.20

0.00

0.00

0.00

0.00

79,328.79

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

680,320.00

680,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5,340.00

5,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

5,340.00

5,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

818,803.20

818,803.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

818,803.20

818,803.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

557,309.70

557,309.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

261,493.50

261,493.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

519,152.00

519,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

519,152.00

519,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

519,152.00

519,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

300,239.80

300,239.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

300,239.80

300,239.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

300,239.80

300,239.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,784,251.83

6,784,251.83

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5,146,056.83

5,146,056.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,140,716.83

5,140,716.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

4,460,396.83

4,460,396.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

680,320.00

680,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5,340.00

5,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

5,340.00

5,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

818,803.20

818,803.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

818,803.20

818,803.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

557,309.70

557,309.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

261,493.50

261,493.50

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

519,152.00

519,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

519,152.00

519,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

519,152.00

519,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

300,239.80

300,239.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

300,239.80

300,239.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

300,239.80

300,239.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,711,161.20

一、一般公共服务支出

31

 

5,165,594.95

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

1,118,623.24

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

519,152.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

300,239.80

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

6,711,161.20

本年支出合计

77

 

7,103,609.99

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

91,476.74

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

91,476.74

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

6,802,637.94

总计

83

 

7,103,609.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

545,616.00 

30201

办公费

435,490.13

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

2,043,383.00

30202

印刷费

28,000.00

31002

办公设备购置

57,200.00

30103

奖金

436,517.00

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

540.00

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

61,365.00

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

7,018.00

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

642,148.90

30207

邮电费

64,650.00

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

261,493.50

30208

取暖费

44,720.00

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

82,211.00

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

284,530.00

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

67,532.00

31014

产权参股

 

30305

生活补助

519,152.00

30216

培训费

14,384.00

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

21,440.00