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曲麻莱县“小金库”专项治理工作实施方案
来源:    时间:2018年04月28日    

曲麻莱县人民政府办公室

关于印发《曲麻莱县“小金库”专项治理

工作实施方案》的通知

 

各乡(镇)人民政府,县政府各部门,县直机关各单位:

现将《曲麻莱县“小金库”专项治理工作实施方案》印发给你们,请认真贯彻落实。。

附:《曲麻莱县“小金库”专项治理工作实施方案》

 

 

 

           2018年4月28日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曲麻莱县“小金库”专项治理工作

实施方案

 

深入开展“小金库”专项治理,是贯彻落实中央八项规定精神、省委、省政府21条措施和严肃财经纪律的重要举措。按照州委、州政府的决策部署,县委县政府高度重视此项工作,采取有效措施,推进专项治理,全县各单位私设“小金库”现象明显减少,但在省委巡视工作中发现部分地区和单位纪律意识淡薄,财务管理弱化,仍存在私设“小金库”等问题。为进一步严肃财经纪律,规范财务管理,按照省政府下发的《青海省“小金库”专项治理工作实施方案》要求和州委、州政府的决策部署,决定开展“小金库”专项治理工作,制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和省、州第十三次党代会精神,紧紧围绕全面从严治党的总体要求,不断增强“四个意识”,强化落实“两个责任”,严格执行“六大纪律”,以“小金库”专项治理为契机,加大自查自纠和清理排查力度,坚决查处和纠正各种形式的“小金库”,促进落实党纪党规和财经纪律,健全防范治理“小金库”的长效机制,真正从源头斩断不良作风和腐败问题的“资金链”。

二、基本原则

——明确任务,压实责任。各乡人民政府和各预算单位对本部门“小金库”专项治理工作负总责,按照确定的工作任务和目标,强化责任,抓好落实。县财政、审计、人民银行代理支库等部门负责组织实施,加强督导,做好重点检查工作。县政府将组织各有关部门要抽调专业力量,组成专项工作组,加大对各单位的检查力度。县政府负责全县的专项治理工作,乡镇政府负责所属各村(社)专项治理工作。

——突出重点,统筹兼顾。专项治理工作以治理私设“小金库”为重点,同时兼顾对财经纪律执行情况的检查。着力治理和纠正大额提现、白条入账、虚列支出套取资金以及违规发放津贴补贴、奖金、加班费、会议补助等问题。各乡镇、各单位要结合实际,突出重点,注重实效,有针对性地开展专项治理工作。县财政、审计、人民银行代理支库等部门要做好牵头和组织协调工作,形成合力,确保专项治理工作有力有序推进。

——全面检查,不留死角。全面梳理本单位应纳入“小金库”专项治理范围的具体对象,深入查找预算执行、资产处置、政府采购、财务管理等方面存在的隐患和漏洞,切实做到检查单位全覆盖、检查内容无空白、检查线索不遗漏。

——严肃法纪,标本兼治。坚持依法依规办事,坚决查处和纠正各类违规行为,不断深化财务、国有资产管理等改革,健全完善相关体制、机制和制度,更加注重从源头预防和治理财务违法违规问题。

三、主要任务

本次专项治理工作的范围是全县各乡镇的村(社)和党政机关、事业单位、人民团体。

(一)全面开展“小金库”专项治理工作。2015至2017年违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产进行全面清理检查,坚决查处私设“小金库”行为,以及其他违规发放补贴补助等问题。具体包括:

1.违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

2.用资产处置、出租收入设立“小金库”;

3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4.经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5.虚列支出转出资金设立“小金库”;

6.以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

7.上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”;

8.其他违规行为设立“小金库”;

9.除“小金库”外发生的其他账面违反财经纪律的问题。

(二)认真做好查处问题的整改落实。切实贯彻执行有关工作要求,扎实做好本次专项治理工作查处问题的整改落实。同时,认真做好2015年之前,在严肃财经纪律大检查中以及各级审计部门审计发现“小金库”问题的整改落实工作,对有关情况进行全面跟踪督办,确保整改和责任追究措施落实到位。

四、方法步骤

本次专项治理工作分自查自纠、重点检查、整改落实三个阶段。

(一)自查自纠阶段(方案印发起至5月20日)。各单位按照统一要求,抓紧制定工作方案,落实工作措施,认真组织自查自纠,对本单位的自查面须达到100%,做到不走过场,全面覆盖。各单位对内部自查发现的“小金库”问题以及其他违反财经纪律问题,要主动上报并立即纠正,并认真填报《“小金库”自查自纠情况报告表》(附件1),形成书面报告材料,经单位主要负责人签字、加盖公章后,报送领导小组办公室(县财政局)。县“小金库”专项治理工作领导小组办公室汇总后须于5月25日前将自查自纠报告和统计表报送州“小金库”专项治理工作领导小组办公室(州财政局)。

二)重点检查阶段(6月1日至7月15日)。在自查自纠的基础上,认真组织开展重点检查。县 “小金库”治理领导小组办公室,要对有举报线索、日常管理中问题较多、自查自纠不认真和以往检查、审计、财政监督检查中发现“小金库”问题尚未整改落实的单位,集中开展重点检查,其中:对各单位的重点检查面不低于60%;县“小金库”专项治理工作领导小组办公室须于7月20日前将我县重点检查报告及《“小金库”重点检查情况报告表》(附件2)报送州“小金库”专项治理工作领导小组办公室。各单位要做好准备,迎接州“小金库”专项治理工作领导小组办公室重点检查。

(三)整改落实阶段(8月1日至9月25日)。各单位要针对治理工作中发现的问题,制定整改措施并抓好落实,做到资金资产处理到位、违纪单位和责任人处理到位。同时,要深入剖析产生问题的原因,强化制度建设和源头治理,预防“小金库”问题再次发生。

8月份起,各乡镇各单位,要根据整改进展情况,实行每月报告制度,向县“小金库”专项治理工作领导小组办公室书面报送整改落实情况。9月20日前,各县小金库”专项治理工作领导小组办公室,要对专项治理工作及整改情况进行全面总结,并形成书面报告,报送州“小金库”专项治理工作领导小组办公室。

五、责任追究

根据党纪党规和财经法规等相关规定,对专项治理中发现的问题,按照以下要求处理:

(一)严格自查自纠。“小金库”专项治理工作要以遏制违反财经纪律行为发生、纠正违法违规问题、规范财经秩序为根本目的,切实把自查自纠工作落到实处,实事求是,真查真改。凡自查认真、主动查摆、纠正及时的,可按照党纪党规和相关法规的有关规定,视情节轻重,对责任单位适当酌情处理。对自查出的“小金库”资金,要全部上缴财政或如数转入符合规定的单位账户依法进行财务、税务等相关处理。其他账面违反财经纪律的收支问题,按有关规定进行处理。

(二)依法重点查处。对重点检查期间发现的私设“小金库”问题,特别是近年来屡查屡犯的单位,除依法收缴国库以及进行财务、税务等相关处理外,还要对责任单位和责任人员依法给予行政处罚,追究相应责任。对设立“小金库”负有领导责任和直接责任的人员,依照《设立“小金库”违纪行为适用(中国共产党纪律处分条例)若干问题的解释》(中纪发[2009]20号)和《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》(监察部令第19号),严肃追究责任;对发现的其他违反法律法规问题,依法依规进行处理。对重点检查中发现“小金库”数额巨大、情节严重的,要按有关法律法规从重处理;涉嫌犯罪的,依法移交司法机关。

(三)严明工作纪律。对专项治理工作中走过场的部门和单位,专项治理领导机构要及时了解掌握有关情况,给予通报批评并责令整改;情节严重的,县“小金库”专项治理工作领导小组将追究该部门主要负责人责任。对在专项治理工作中存在的弄虚作假、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人等情形,要及时取证,掌握实情,移交当地党委、政府依法依规严肃处理。

六、工作要求

(一)加强组织领导。各单位要高度重视,切实提高政治站位,把专项治理工作摆在重要位置,进一步强化责任,抓好工作落实。县财政、审计、人民银行代理支库等部门要加强配合联动,精心部署,合力推进专项治理工作。各银行、金融机构要积极配合,主动提供银行账户等资料。为确保专项治理工作有力有序推进,县政府成立全县“小金库”专项治理工作领导小组,组成人员如下:

 长:贺   常务副县长

副组长:杨   县政府副县长

  县政协副主席兼财政局长

尼玛扎西   县政府办公室主任

  县审计局局长

扎西措毛   县财政局副局长

      县农行行长

  :格来松保   县财政局综合股股长

      县财政局监督检查股股长

  县综合管部经理

县审计局科员

领导小组办公室设在县财政局,负责日常工作,扎西措毛同志兼任办公室主任,格来松保同志兼任办公室副主任。

各单位要切实落实主体责任,明确责任分工,制定具体实施细则,狠抓工作落实。要组织抽调能力强、业务精、负责任的专业人员有效开展工作,确保检查质量,取得工作实效。各单位应在县政府实施方案印发后5个工作日内,将专项治理工作分工、日常工作联系方式报送县“小金库”专项治理工作领导小组办公室。

(二)强化监督管理。“小金库”专项治理日常工作机构要设立并公布举报电话(0976-8851911),在县政府大院、县委大院、县财政局设置三处举报信箱,举报电子邮箱为你(qmlczj@163.com),并加强与纪检监察部门举报信息的衔接。要认真做好举报受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。要认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人合法权益,对打击报复举报人的,依法依规从严惩处。对举报有功人员,根据案件查处情况给予一定奖励,奖金由县财政安排。

(三)严肃执纪问责。对重点检查中发现的问题,要依法依规进行处理处罚,追究有关人员责任,特别是在自查自纠“小金库”等问题上不作为、不落实、有隐瞒的部门和单位,在重点抽查或巡视、审计监督中发现设立“小金库”的,一律严肃追责,从重处理;对专项治理中发现的应由纪检监察部门依法处理的违法违纪问题,及时移交处理。同时,要加强对自查自纠、重点检查发现问题的汇总、分析与研究,及时通报各类违规违纪问题。对严重违法乱纪,特别是抵制检查、顶风违纪、转移资金的,要依法依规严肃处理,并通过新闻媒体予以公开曝光。

(四)建立长效机制。各单位要进一步加强管理,健全机制,完善制度,堵塞漏洞,扎牢织密财经纪律的“笼子”,着力构建“小金库”监督管理的长效机制。各单位要将“小金库”专项治理工作同评先选优及党风廉政建设责任制考核挂钩,与落实“两个责任”挂钩,与业务建设及内控机制建设相结合,建立全方位的管控体系,形成纪检监察、组织、财政、审计、人民银行代理支库等部门协调配合、综合治理的“大监督”工作格局。

附件:1.“小金库”专项治理情况汇总报告表

2.“小金库”专项治理查处情况报告表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

曲麻莱县人民政府办公室                         2018428日发